Kredieten programma 1 - lopend
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar / tekort | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2017 | 31-12-2017 | Toelichting |
7000263 ICT-investeringen EGEM-i (uitgaven) | 660.000 | 298.316 | 361.684 | Het programma ambitie dienstverlening is herijkt en gekoppeld aan de VNG agenda digitaal 2020 |
7000263 ICT-investeringen EGEM-i (inkomsten) | 0 | -7.357 | 7.357 | |
7096021 Projecten I&A | 744.770 | 648.327 | 96.443 | Het budget wordt ingezet om de verouderde werkplekken vernieuwen waardoor software plaats, tijd en apparaat onafhankelijke beschikbaar wordt. (Virtualisatie van de werkplek) |
7096044 Fuwa-systeem HR 21 | 50.000 | 5.889 | 44.111 | Door langdurige ziekte heeft het traject een jaar stil gelegen. Het project loopt nu en dit wordt in 2018 afgerond |
7096057 Voorzieningen gemeentewerf | 55.800 | 0 | 55.800 | Krediet is voor aanschaf van stapelblokken. |
7096060 Vervanging PIMS | 100.000 | 62.110 | 37.890 | In 2017 vindt de verdere implementatie van de modules van ADP plaats. De grootste hiervan is de digitalisering van de personeelsdossiers en de extra module ontwikkelplatform / digitalisering gesprekkencyclus (aanbesteding 2018 mogelijk implementatie door naar 2019) |
7096061 Keukenapparatuur | 60.000 | 0 | 60.000 | De HACCP en arbo eisen zijn verder onderzocht. Onderzoek is in de zomer van 2017 afgerond. Op basis van deze onderzoeken bepalen we welke apparaten we aanschaffen. In 2018 stellen we het bestek op en vervangen we de apparatuur. |
7096068 Aanpassing werkomgeving | 670.000 | 0 | 670.000 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019. |
7096069 Mobile devices | 151.500 | 74.699 | 76.801 | Dit is een budget voor de aanschaf van mobile devices voor de jaren 2017 tm 2019. |
7096064 Management sturingsinformatie | 50.000 | 0 | 50.000 | Om data-gestuurd werken verder vorm te geven en de dashboards verder te ontwikkelen zetten we dit budget in 2018 in. |
7096065 ICT investeringen bedrijfsvoering | 25.000 | 2.356 | 22.644 | Het budget wordt ingezet om de verouderde werkplekken te vernieuwen waardoor software plaats, tijd en apparaat onafhankelijk beschikbaar wordt. (Virtualisatie van de werkplek) |
7096066 ICT investeringen SBA | 25.000 | 9.477 | 15.523 | Betreft met name upgrade SBA-pakket naar LEEF. Afronding in 2018 |
7096067 Klimaatbeheersing gebouwen (lasten) | 2.100.000 | 78.194 | 2.021.806 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019. |
7096067 Klimaatbeheersing gebouwen (baten) | -900.000 | 0 | -900.000 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019. |
Totaal | 3.792.070 | 1.172.009 | 2.620.061 |