Kredieten programma 2 - lopend
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar / tekort | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2017 | 31-12-2017 | Toelichting |
7021057 Herontwikkeling Stationsomgeving (uitgaven) | 4.000.000 | 772.738 | 3.227.262 | In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 is planvorming gestart en indien mogelijk wordt in 2018 gestart met de uitvoering. |
7021057 Herontwikkeling Stationsomgeving (inkomsten) | 0 | -483 | 483 | huurbijdrage anti-kraak |
7021058 Uitbreiding parkeerterrein Spoorlaan | 150.000 | 0 | 150.000 | Vanwege invoering parkeervergunningen is uitbreiding van vrije plaatsen aan de Spoorlaan noodzakelijk. |
7021073 Reconstructie Lange Brugstraat (uitgaven) | 1.353.213 | 1.458.519 | -105.306 | Project is in uitvoering. Er wordt onderzocht hoe het tekort gedekt kan worden. |
7021073 Reconstructie Lange Brugstraat (inkomsten) | -878.913 | -741.817 | -137.096 | Bijdrage Grondbedrijf € 243.613, BON € 100.000. VGRP € 510.000 Subsidie Provincie € 25.300 |
7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat (uitgaven) | 1.111.500 | 728.429 | 383.071 | Overeenkomst met aannemer is tussentijds opgezegd. Onbekend is of en wanneer de openstaande termijnen uitbetaald gaan worden |
7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat (inkomsten) | -271.500 | -294.147 | 22.647 | Bijdrage BON (€ 153.000) Bijdrage VGRP (€ 11.000) Bijdrage van ontwikkelaar supermarkt (€ 107.500) |
7021077 Openbare verlichting Liesbosweg | 90.200 | 377 | 89.823 | Project is in voorbereiding. Tijdstip uitvoering is nog onbekend. |
7021078 Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (lasten) | 750.000 | 51.677 | 698.323 | Project is in voorbereiding. Bij jaarrekening wordt een bijdrage voor dit project van € 272.500 overgeboekt vanuit VGRP. Daarnaast is nog een bijdrage nodig van € 250.000 |
7021078 Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (baten) | 0 | 0 | 0 | Bijdrage VGRP |
7021079 Reconstructie Van Bergenplein (lasten) | 1.000.000 | 67.135 | 932.865 | Project is in voorbereiding. Uitvoering in 2018. Bij jaarrekening 2017 wordt het budget verhoogd met € 105.000 bijdrage VGRP |
7021079 Reconstructie Van Bergenplein (baten) | 0 | 0 | 0 | Bijdrage VGRP |
7021125 Uitvoeringsprogramma GVVP 2014 | 300.000 | 18.386 | 281.614 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investering uit het GVVP |
7042324 Brede School Grauwe Polder | 12.560.000 | 7.872.342 | 4.687.658 | Betreft de realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019. |
7042325 Brede school Banakkers (lasten) | 8.250.000 | 7.492.480 | 757.520 | De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht. |
7042325 Brede school Banakkers (baten) | 0 | -78.412 | 78.412 | Dit betreft de bijdrage van SKPOEL aan de inrichtingskosten en speeltoestellen. |
7042328 Klimaatinstallatie Voortouw - Pijler (uitgaven) | 1.065.160 | 930.080 | 135.080 | In het najaar 2016 zijn voorbereidingen en noodmaatregelen getroffen. In 2017 zal uitvoering plaatsvinden. |
7042328 Klimaatinstallatie Voortouw - Pijler (inkomsten) | -580.614 | -580.614 | 0 | Bijdrage Stichting Brede Scholen 25% |
7053013 Nieuw zwembad - ijsbaan (uitgaven) | 12.032.000 | 7.551.683 | 4.480.317 | Planvoorbereiding afgerond, bestemmingsplan vastgesteld en PvE voor bouw en exploitatie afgerond. In 2016 is de bouw aanbesteed en gegund. Begin 2017 is exploitatie gegund en is gestart met de bouw. Afronding medio 2018 |
7053119 Padelbaan Hoge Neerstraat | 50.000 | 46.769 | 3.231 | Door de exploitant zijn voorbereidingen getroffen. Werkzaamheden bouwrijpmaken in najaar 2017. Afronding 2018 |
7058011 Nieuwbouw Nobelaer (lasten) | 14.630.000 | 781.077 | 13.848.923 | Locatiekeuze is afgerond en bouwplan in samenwerking met NN uitgewerkt. Raadsbesluit in februari 2016. Start bouw is voorzien eind 2018, oplevering medio 2020. |
7058011 Nieuwbouw Nobelaer (baten) | -130.000 | 0 | -130.000 | Bijdrage Nieuwe Nobelaer aan extra ruimte theater (100 stoelen) |
7067000 Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed | 140.000 | 30.458 | 109.543 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart. Uitvoering gestart in 2017 |
7067001 Maatregelen WMO-proof maken gebouwen | 60.000 | 3.575 | 56.425 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart. Uitvoering vanaf 2017 |
7072107 Plaatsen ondergrondse containers | 167.635 | 64.246 | 103.389 | Project is in uitvoering. |
7072108 Verrijdbare verzamelcontainers | 20.000 | 9.607 | 10.393 | Aanschaf zal in 2018 plaatsvinden |
7072238 / 7072241 VGRP (uitgaven) | 23.074.412 | 10.523.830 | 12.550.582 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten, welke zich in verschillende fases van hun proces bevinden. |
7072238 / 7072241 VGRP (inkomsten) | -16.328.708 | -15.621.178 | -707.530 | Betreft bijdragen uit voorziening BON en voorziening Riolering. |
7072240 Grondwateroverlast | 154.890 | 62.102 | 92.789 | Behoefte om in 2018 een analyse van de meetresultaten te maken. Aansluitend een evaluatie van grondwaterbeleid en monitoringsplan opstellen. Eventuele maatregelen hebben wij tot op heden niet uitgevoerd en zullen meegenomen dienen te worden in VGRP 2019-2023 |
7072243 VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (uitgaven) | 4.472.765 | 343.851 | 4.128.914 | Project is in voorbereiding. Start Uitvoering is gepland in april 2017. Krediet kan verlaagd worden met € 1.400.000 |
7072243 VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (baten) | -3.503.400 | -3.503.400 | 0 | VGRP € 924.350 BON € 1.480.820 BON OV € 1.650 |
7072245 VGRP 2014-2018 (bestrijding H2S hoofdriool) | 200.000 | 3.754 | 196.247 | Globale inventarisatie is uitgevoerd door medewerkers eigen dienst. Problematiek blijkt vooralsnog mee te vallen. Over te nemen budget alleen voor nadere onderzoeken. |
7081005 Uitvoering wijkplannen (uitgaven) | 276.938 | 185.043 | 91.895 | In het kader van Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar gesteld. |
TOTAAL | 64.215.578 | 18.178.107 | 46.037.472 |