Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 11.164 | 16.236 | 18.980 | 18.387 | 593 |
Baten | 72.811 | 68.013 | 68.836 | 69.099 | 263 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | 61.647 | 51.776 | 49.856 | 50.712 | 856 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 2.807 | 250 | 516 | 580 | -64 |
Onttrekking reserves | 2.448 | 794 | 6.033 | 5.693 | -339 |
Resultaat programma | 61.287 | 52.320 | 55.373 | 55.825 | 452 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 4.056 | 3.376 | |||
Incidentele baten | 3.176 | 6.157 | |||
Resultaat structureel programma | 62.167 | 52.320 | 55.373 | 53.044 | 452 |
Toelichting op het financiële resultaat
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Personeelskosten Voor een aantal vacatures duurde de werving langer dan verwacht, vooral als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de functionaris gegevensbescherming en de kwaliteitsmedewerker Basisregistratie Personen. Hierdoor vulden we niet alle vacatures in 2017 in. In 2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Medewerkers kochten meer verlof in, waardoor de salarislasten voor de gemeente daalden. | 299 | V |
Voorziening APPA RAET berekende voor ons de hoogte van de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). In de berekening van de voorziening in juli 2017 gebruikte RAET een rekenrente van 0,864%. De rekenrente eind 2017 is 1,648%. Door de wijziging in het rentepercentage storten we € 180.000 minder in de voorziening. | 180 | V |
Algemene risico reserve De storting in de voorziening is lager, hierdoor onttrekken we ook minder aan de algemene risicoreserve. | -180 | N |
Ambitie dienstverlening Het kabinet stopte in 2017 de operatie Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor voerden we de geplande werkzaamheden voor de invoering van een nieuw systeem niet uit. We blijven werken met het huidige BRP-systeem. Door landelijke ontwikkelingen is de invoering van electronische identiteit (eID) vertraagd. | 90 | V |
Reserve ambitie dienstverlening We onttrekken minder aan de reserve ambitie dienstverlening door de lagere kosten in 2017. | -90 | N |
Dienstverlening aan derden We hebben extra werkzaamheden verricht voor derden zodat de vergoeding hoger uitvalt. | 49 | V |
Rendabele uren Van het totaal aantal beschikbare uren zijn er minder uren ten laste gebracht van "rendabele" producten (kredieten, grondbedrijf en voorzieningen). Door vervroegde pensionering, langdurige ziekte en andere prioriteiten zijn er minder uren ten laste van deze producten gebracht. | -258 | N |
Rente Bij de tweede bestuursrapportage 2017 berekenden we het renteresultaat . De definitieve berekening wijkt af. | 88 | V |
Algemene uitkering Een aantal maatstaven van de algemene uitkering wordt pas na twee jaar vastgesteld. Hierdoor zijn er in 2017 verrekeningen geweest over de jaren 2015 en 2016. | -234 | N |
Rijksbijdrage verhoogde asielinstroom We ontvingen in 2017 van het rijk een normbedrag per statushouder. De werkelijke kosten bleken lager. Hierdoor is € 156.000 van de totaalbijdrage van het rijk nog beschikbaar. De komende jaren moeten we voor statushouders onder andere huisvesting, begeleiding en ondersteuning, nog regelen. | 156 | V |
Mobiele telefonie We hebben de mobiele telefonie opnieuw aanbesteed. | 22 | V |
Bijdrage ICT WBW Het kostte extra tijd om een strategie op te stellen voor de inrichting van onze toekomstige infrastructuur. De aanbesteding en aanschaf van de nieuwe ICT infrastructuur schoof daardoor op. Hierdoor hebben we een incidenteel voordeel. | 83 | V |
ICT kosten Door het later aanbesteden van de nieuwe ICT infrastructuur blijft de oude apparatuur langer in gebruik. Er zijn extra beheerslasten om de oude infrastructuur werkend te houden. | -18 | N |
Reserve automatisering Deze extra lasten onttrekken we aan de reserve automatisering | 18 | V |
Informatiebeveiliging en gegevensbescherming De beschikbare capaciteit is volledig ingezet voor werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging. Het project voor de invoering van de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) liep hierdoor vertraging op. | 90 | V |
Telefoonkosten Bij de tweede bestuursrapportage 2017 berekenden we de telefoonkosten onjuist. | 43 | V |
Onderhoud voertuigen De onderhoudskosten daalden door afloop van onderhoudscontracten. Ook leverde de verkoop van de verreiker een extra opbrengst op. | 60 | V |
Vennootschapsbelasting We berekenden de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb) over 2017. Ook het te betalen bedrag over 2016 stelden we bij. In totaal is het bedrag € 382.000. Het grootste gedeelte hiervan, € 330.000 heeft betrekking op grondexploitaties en dekken we uit de reserves van het Grondbedrijf. Het restant komt ten laste van het resultaat. | -52 | N |
Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 106 | V |
Resultaat programma 1 | 452 | V |