Toelichting afwijkingen
* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.
Onderwerp | Bedrag | V/N | Toelichting |
|---|---|---|---|
Personeelskosten | 68 | V | In 2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Medewerkers kochten verlof in, waardoor de salarislasten voor de gemeente daalden. Bij het zwembad de Banakker huurden we minder personeel in dan verwacht. Dit komt door teruglopende bezoekersaantallen. |
Huishoudelijke Hulp Toelage* | 103 | V | Met het amendement uit 2016 hevelden we een bedrag over naar 2017 voor de uitgifte van waardebonnen voor de compensatie van de wijzigingen in de huishoudelijke ondersteuning. Ondanks een actieve benadering door de gemeente, maakten minder inwoners gebruik van deze waardebonnen dan gedacht. |
Begeleiding Wmo* | -411 | N | In 2017 steeg het gebruik van de voorziening begeleiding. De oorzaak van deze stijging is de toename van het aantal ouderen. Ook wonen steeds meer inwoners buiten een instelling (extramuralisering ggz). Ook weten de medewerkers van de wijkteams kwetsbare inwoners steeds beter te vinden en te ondersteunen. |
Persoonsgebonden Budget WMO* | -105 | N | Hiervoor geldt dezelfde verklaring als hierboven bij begeleiding Wmo |
Stelposten transformatiefonds en wijkteams* | 235 | V | De subsidieregeling voor het transformatiefonds sociaal domein was in mei 2017 gereed en bekend gemaakt. In 2017 ontvingen we maar één aanvraag voor dit transformatiefonds en bleef € 200.000 over. Op het budget voor de versterking van de wijkteams bleef € 35.000 over omdat de projectondersteuner later (per 1 januari 2018) in dienst trad. |
Cliëntondersteuning* | 73 | V | Met ingang van 1 juli 2017 nam Surplus een gedeelte van de onafhankelijke cliëntondersteuningover van MEE West-Brabant. Hierdoor maakten we minder kosten, terwijl het voorzieningenniveau hetzelfde bleef. |
Vervoersvoorzieningen en rolstoelen* | 50 | V | Inwoners maakten minder aanspraak op de vervoersvoorzieningen en rolstoelen. |
Mantelzorg en Vrijwilligers* | 53 | V | Minder mantelzorgers (ruim 600) deden een beroep op de mantelzorgwaardering dan waar we in de gemeentebegroting rekening mee hebben gehouden (1000). |
Jeugdzorg* | -600 | N | Er waren meer uitgaven op het onderdeel zorg in natura. In 2017 maakten meer inwoners aanspraak op voorzieningen voor jeugdzorg en zijn de zorgtrajecten zwaarder en duurder. |
Jeugdzorgplus* | 127 | V | Bij de afrekening van de jeugdzorgplus zijn de cliënten op basis van het woonplaatsbeginsel herverdeeld. Dit levert voor Etten-Leur een voordeel op. |
Etten-Leur Actief | 45 | V | Het jaar 2017 was het opstartjaar van Etten-Leur Actief (voorheen brede impuls combinatiefuncties). Eerst werkte Etten-Leur Actief aan haar bekendheid. Hierdoor kon zij weinig tijd en aandacht geven aan activiteiten, waardoor het jaarbudget in 2017 niet volledig is besteed. |
Reïntegratie werkplekaanpassing* | 73 | V | Omdat er minder aanvragen waren, maakten we minder kosten voor werkplekaanpassing. Daarnaast nam het Werkplein het project 'werk aan werk' over en voerde dit uit binnen haar eigen begroting,waardoor onze investering niet meer nodig was. |
Reïntegratie leerwerktrajecten* | 87 | V | Lagere bijdrage aan Het Werkplein door minder inzet leerwerktrajecten, jobcoaching en lagere kosten van het werkgeversservicepunt. |
Pilot statushouders Werkplein | 54 | V | Het Werkplein maakte minder kosten voor het project om statushouders te begeleiden. Statushouders boden we andere activiteiten aan, waardoor we minder leer/werk-trajecten ingekochten. |
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)* | -188 | N | In 2017 ontvingen wij een verhoging van het BUIG-budget. De voorschotten voor het Werkplein baseren wij op hun werkbegroting en niet op de hoogte van het BUIG-budget. We betaalden dit budget daarom niet door aan het Werkplein. |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)* | 101 | V | We ontvingen een hogere rijksbijdrage in 2017 (€ 55.000). Een deel van de rijksbijdrage ontvangen we in de toekomst van Bbz debiteuren terug. Deze bedragen moeten we weer aan het Rijk terugebetalen. De reservering die we hiervoor aanhouden verlagen we met € 46.000. |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken* | 267 | V | Het Werkplein ontwikkelde een nieuwe methode om de verhaalsmogelijkheden van debiteuren sociale zekerheid te berekenen. Hierdoor valt een deel van de voorziening vrij. |
Minima* | 44 | V | Minder inwoners maakten gebruik van de voorzieningen bijzondere bijstand. |
Maatschappelijke participatie webshop* | -67 | N | Het gebruik van de voorzieningen op de webshop nam toe. |
Mutatie reserve Jeugdbeleid | -11 | N | Uitgaven voor jeugdbeleid (project MatchKracht) verrekenen we met de reserve jeugdbeleid |
Mutatie reserve sociaal Domein* | 24 | V | Zoals afgesproken verrekenen we de wijzigingen binnen het gesloten systeem Sociaal Domein met de reserve. |
Overig sociaal domein* | 135 | V | Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. |
Overig | 123 | V | Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. |
Resultaat programma 3 | 280 | V |