Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?

	Werkelijk	Raming (primitief)	Raming (actueel)	Werkelijk	Resultaat
*(bedragen x € 1.000)*	2016	2017	2017	2017	2017
Lasten	3.408	11.145	12.698	12.325	373
Baten	69.580	64.879	65.857	66.049	192
Totaal saldo van lasten en baten	66.172	53.734	53.159	53.725	565

Mutaties eigen vermogen:
Toevoeging reserves	2.807	250	456	520	-64
Onttrekking reserves	2.406	598	4.425	4.356	-70
Resultaat product	65.770	54.082	57.129	57.560	431

Waar worden de verschillen door veroorzaakt?

Onderwerp	Bedrag	V/N
Personeelskosten	345	V
Rendabele uren	-258	N
Rente	88	V
Algemene uitkering	-234	N
Rijksbijdrage verhoogde asielinstroom	156	V
Mobiele telefonie	22	V
Bijdrage ICT WBW	83	V
ICT kosten	-18	N
Reserve automatisering	18	V
Informatiebeveiliging en gegevensbescherming	90	V
Telefoonkosten	43	V
Onderhoud voertuigen	60	V
Vennootschapsbelasting	-52	N
Overig	88	V
Resultaat product	431	V