Prestatie-indicatoren
Doelstelling 1 Baten/lasten vastgoed
De kosten van het (gemeentelijk) vastgoed wordt geoptimaliseerd door te investeren in nieuwbouw en het afstoten van gebouwen en terreinen. Huurbaten worden beter afgestemd op de kosten.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
|---|---|---|---|---|
Omvang gemeentelijk vastgoed in m² | 55.000 | 52.920 | 53.200 | 60.775 |
Toelichting prestatie indicator: Komende jaren worden nog een aantal panden opgeleverd en worden een aantal panden afgestoten. Aan de hand van gesprekken met gebruikers en de voortgang van de bouwprojecten is een realistische inschatting gemaakt van de omvang van gemeentelijk vastgoed per jaar. De toename in 2017 is een gevolg van de aankoop van de locatie Anna van Berchemlaan 2 (huidige locatie Nieuwe Nobelaer).
Doelstelling 2 Gebruik
De bezettingsgraad van gebouwen en terreinen wordt verhoogd door multifunctioneel gebruik.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
|---|---|---|---|---|
Percentage bezettingsgraad gebouwen | - | 75 | p.m. | 75 |
Toelichting prestatie indicator: Op dit moment zijn we volop in gesprek met gebruikers van gebouwen en terreinen over subsidies en gebruik. In 2017 ronden we het gesprek af en kunnen we de 0-situatie vastleggen.
Doelstelling 3 Kwaliteit
Het onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed. Voor gebouwen waarvan het gebruik wordt beëindigd wordt het niveau minimum aangehouden.
Prestatie-indicator | Werkelijk 2015 | Werkelijk 2016 | Ambitie 2017 | Werkelijk 2017 |
|---|---|---|---|---|
Percentage gemeentelijke gebouwen dat voldoet aan onderhoudsniveau goed (alleen in eigendom te houden gebouwen). | 100 | 100 | 100 | 100 |
Percentage panden dat voldoet aan gestelde duurzaamheidsnorm. | - | - | p.m. | 20 |
Percentage panden dat Wmo proof is | - | - | p.m. | p.m. |
Toelichting prestatie-indicatoren:
Duurzaamheidsnorm: percentage gemeentelijke gebouwen met energielabel B.
WMO-proof: Vanaf 2019 voeren we gefaseerd werkzaamheden uit om te komen tot verbeteringen overeenkomstig de aanbevelingen van de stichting ZET. Het doel is dat 90 % van de gebouwen voldoet aan de aanbevelingen. In oude gebouwen is het moeilijk om aan de aanbevelingen te voldoen.