Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Raming (primitief) | Raming (actueel) | Werkelijk | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 58.135 | 39.638 | 53.621 | 53.295 | 327 |
Baten | 37.843 | 23.686 | 31.204 | 30.131 | -1.073 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -20.292 | -15.953 | -22.417 | -23.163 | -746 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 6.465 | 1.692 | 2.776 | 2.389 | 387 |
Onttrekking reserves | 7.531 | 3.539 | 8.861 | 9.257 | 396 |
Resultaat programma | -19.225 | -14.105 | -16.332 | -16.295 | 36 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 7.547 | 14.285 | |||
Incidentele baten | 7.506 | 11.313 | |||
Resultaat structureel programma | -19.184 | -14.105 | -16.332 | -13.323 | 36 |
Toelichting op het financiële resultaat
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Ruimtelijke ordening Planologie We huurden tijdelijk personeel in om aanvragen tot planologische inpassing op te pakken. Via leges dekken we de kosten. De inkomsten uit leges blijven achter bij de verwachting. Hiervoor zijn meerdere redenen (bijvoorbeeld aanvrager heeft alsnog geen haast of levert niet op tijd gegevens aan). | -54 | N |
Ruimtelijke ordening Omgevingsvergunningen We verleenden meer omgevingsvergunningen voor bouwen. De inkomsten uit leges zijn hierdoor hoger. | 48 | V |
Grondbedrijf We verkochten meer grond dan verwacht. Ook hadden we minder kosten. Deze afwijkingen zijn in de exploitatieopzetten (financiële verantwoording) verwerkt. Het resultaat is neutraal omdat het voordeel is toegevoegd aan de reserves. | - | V |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (milieu) De OMWB stortte teveel betaalde afdracht over 2015 en 2016 terug. | 59 | V |
Gladheidsbestrijding We hadden extra kosten voor gladheidsbestrijding o.a. door aankoop van extra materieel. | -36 | N |
Project begraafplaatsen De werkzaamheden aan de herinrichting van de begraafplaatsen lopen uit. We gaven minder uit. | 103 | V |
Project begraafplaatsen reserve Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve. | -43 | N |
Verkoop groen We zijn in gesprek over de verkoop van een strook groen aan de Bredaseweg. Koper wil op deze strook extra parkeerplaatsen aanleggen. De verkoop is tot 2018 uitgesteld. | -51 | N |
Afval We hielden rekening met extra kosten voor de aanbesteding van afvalinzameling bij de milieustraat. Dit bedrag bleek deels niet nodig. Ook viel de bijdrage voor het beheer van gesloten stortplaatsen lager uit. Het positieve resultaat is verder een gevolg van de marktprijs voor verwerking van afval (tot grondstof). Van jaar tot jaar kunnen de kosten per afvalstroom verschillen. In 2017 pakte het voor ons gunstig uit. | 414 | V |
Voorziening afval We onttrekken minder aan de voorziening. | -414 | N |
Vastgoed: brede scholen De kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallaties in de brede scholen 'De Pijler' en 'Het Voortouw' komen lager uit. De afschrijving is hierop aangepast. | 135 | V |
Vastgoed (overig) De kosten voor de bouw van het multifunctioneel wijkgebouw 'De Linde' komen lager uit. Daarnaast zijn investeringen in duurzaamheid en WMO-proof maken van gemeentelijk gebouwen uitgesteld. Over 2017 hadden we een lagere afschrijving. | 40 | V |
Algemene reserve De lagere kosten bij vastgoed leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve. | -175 | N |
Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 10 | V |
Resultaat programma 2 | 36 | V |